Es de suma importancia saber de que se tratan, antes de aprender como realizar la Emisión de Nota de Débito, entonces:
- Nota de Débito: las ND, son documentos que se les envia al comprador/cliente para notificarle que ha aumentado su deuda por algún motivo. Al contrario que las Notas de Crédito, este es un aviso hacia un comprador/cliente, al que se le debe cobrar más dinero.
Ahora si, veremos como realizar la emisión de Nota de Débito en nuestro Sistema:
En primer lugar, deberán acceder a nuestro sistema desde el Login con tu usuario y contraseña previamente generados.
Una vez adentro, deberán hacer click en el botón «Ingresos» que encontrarás en el menú ubicado en el lado izquierdo del Sistema. Una vez que llegamos hasta acá nos encontraremos con dos opciones:
Opción 1:
Buscar dentro del listado de Ingresos, filtrando o no, nuestra factura a la cual queremos asociarle una Nota de Débito.
La abrimos y seleccionamos dentro de los botones disponibles en la parte superior > «Crear ND» > Aceptar (cartel emergente).
Verificamos que esten bien los datos y seleccionamos «Agregar». ¡Listo, Nota de Débito finalizada!
Opción 2:
Una vez dentro de la sección «Ingresos» seleccionaremos «Nuevo».
Completaremos todos los datos solicitados:
- Fecha
- Terceros
- Empresas
- Tipo: seleccionaremos NDA, NDB, NDC (depende del comprobante asociado) y de inmediato nos aparecerá el casillero de «Comprobante Asociado».
Tener en cuenta que dentro del casillero de Comprobante Asociado sólo nos aparecerán las últimas 100 facturas emitidas previamente.
Continuamos completando el resto de los datos y seleccionamos «Agregar». ¡Listo, Nota de Débito finalizada!
❗ Importante: según reglamentación de AFIP, se podrá emitir Nota de Débito hasta 10 días después de la fecha de factura.
A continuación verán el paso a paso de ambas opciones:
Si nuestra nota te ha sido útil, podrás leer más sobre otros temas en nuestro Blog o bien, dejarnos tu comentario en el casillero ubicado en la parte inferior de nuestra nota