Generar Venta o Generar Venta con Impuestos: cómo facturar correctamente desde la comanda en Gesdatta 📄🍎

En el Módulo Mercado de Gesdatta, al momento de generar una venta desde la comanda, el sistema ofrece dos opciones de facturación que permiten adaptarse a distintas necesidades operativas de los puestos de mercado:

👉 Generar Venta
👉 Generar Venta con Impuestos

Conocer la diferencia entre ambas opciones es fundamental para emitir correctamente las facturas, evitar errores fiscales y mantener una gestión clara de las operaciones.

En esta nota te explicamos cómo funciona cada opción y qué configuraciones son necesarias para utilizar correctamente la facturación a precio cerrado.

Opciones de facturación desde la comanda 🧾

Cuando se genera la venta desde una comanda, Gesdatta permite elegir entre dos modalidades.

1️⃣ Generar Venta

Esta opción emite la factura sumando el IVA al precio informado en la comanda.

Es decir:

💰 Precio de la comanda + IVA correspondiente

Por ejemplo:

• Precio del producto: $100

• IVA (10,5%): $10,50

👉 Total factura: $110,50

Esta modalidad es útil cuando el precio cargado no incluye impuestos y se desea que el sistema los agregue automáticamente al momento de facturar.

2️⃣ Generar Venta con Impuestos

Esta opción permite emitir la factura a precio cerrado, es decir, el precio cargado en la comanda ya incluye el IVA.

El sistema calcula internamente el impuesto y lo discrimina en la factura, pero el total final se mantiene igual al precio cargado.

Por ejemplo:

• Precio cargado en comanda: $100

• El sistema calcula el IVA incluido dentro de ese valor.

👉 Total factura: $100

Esta modalidad es muy utilizada en el comercio mayorista de frutas y verduras, donde el precio suele manejarse como precio final cerrado.

Consideraciones para facturar a precio cerrado ⚙️

Para utilizar correctamente la opción “Generar Venta con Impuestos”, es importante verificar algunas configuraciones dentro del sistema.

📦 Artículo

El artículo Venta de Frutas y Verduras ya se encuentra configurado correctamente en el sistema con:

👉 IVA 10,5%

⚠️ Importante

Cuando se da de alta una especie, debe vincularse siempre este artículo, y no otro.

Esto asegura que la facturación se realice con el tratamiento impositivo correcto.

👤 Clientes

Dentro de:

📍 Configuraciones → Terceros

Los clientes deben tener activo el tilde:

✅ Sujeto NO Inscripto Percepción IVA

Esto permite que no aparezca automáticamente el concepto de Percepción de IVA al momento de generar la factura.

De esta forma, la facturación a precio cerrado se realiza correctamente sin agregar percepciones no deseadas.

🏢 Configuración de Ingresos Brutos (IIBB)

En los casos donde corresponda aplicar Ingresos Brutos, la empresa debe tener correctamente configurado:

📍 Configuraciones → Empresas

Allí debe estar realizada la vinculación con ARBA, lo que permitirá que el sistema aplique automáticamente las percepciones correspondientes cuando corresponda.

💬 ¿Tenés dudas sobre la configuración o querés implementar esta modalidad de facturación?

Podés comunicarte con nuestro equipo a través del Módulo Soporte, y con gusto te ayudaremos a configurarlo correctamente.